Contrato federal · Contrato 00113/2019 · Comprasnet Contratos

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MAUNUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA FEDERAL BR-476/PR, TRECHO: DIV. SP/PR (CABECEIRA NORTE DA PONTE S/RIO RIBEIRA) - ENT…

Name: Contrato 00113/2019 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou UNIAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.985.901/0001-91) para: execução dos serviços necessários de maunutenção rodoviária (conservação/recuperação)na rodovia federal br-476/pr, trecho: div. sp/pr (cabeceira norte da ponte s/rio ribeira) - entr. br-466(b)(div. pr/sc)(união da vitori…. Valor global contratado: R$ 20.405.510,28. Vigência de 01/03/2019 a 28/05/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: UNIAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 08.985.901/0001-91
Processooficial: 50609.002143/2018-12
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00452/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 10.188.999,99
Valor globaloficial: R$ 20.405.510,28
Valor acumuladooficial: R$ 47.115.438,72
Assinaturaoficial: 27/02/2019
Publicaçãooficial: 28/02/2019
Vigênciaoficial: 01/03/2019 a 28/05/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ENGENHARIA	20.027	R$ 10.188.999,99	R$ 20.405.510,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.383.155,52
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 1.688,35
Pagocalculado: R$ 11.162.317,97

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE002081 · 05/11/2021449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896.936,48
2022NE000573 · 15/03/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.700.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700.000,00
2023NE001000 · 21/03/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 27.177,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.177,88
2022NE001429 · 20/05/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.688,35 · pago R$ 82.225,97
2019NE800977 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802410 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800161 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 2.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000.000,00
2019NE800298 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000959 · 17/05/2021449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.455.977,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.455.977,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 14/11/2019
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXOFINANCEIRO E INCLUSÃO DE SERVIÇOS PREÇOS/NOVOSCONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO 1º RELATÓRIO DEADEQUAÇÃO. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 916.292,94 (NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOSE NOVNETA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS.
valor global após o termo: R$ 11.105.292,93 · vigência até 28/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/02/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 4.609.120,17 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS COM DESCONTO ADICIONAL DE 9,524% SOBRE OS VALO…
valor global após o termo: R$ 15.714.413,10 · vigência até 28/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 24/02/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS (365 DIAS CONSECUTIVOS). AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 4.691.489,92 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS…
valor global após o termo: R$ 20.405.510,28 · vigência até 28/05/2023

FornecedorUNIAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50151
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.