Contrato federal · Empenho 2024NE001159 · Comprasnet Contratos
SRP 65/2023 PEDIDO 4089 CCQFA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CIRURGICA LAJEADENSE LTDA (CNPJ 21.112.395/0001-94) para: srp 65/2023 pedido 4089 ccqfa prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.054,62. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA LAJEADENSE LTDACNPJ 21.112.395/0001-94
- Processooficial
- 23110.023193/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.054,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.054,62
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TRIGLICERÍDEOS, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE | 3 | R$ 51,54 | R$ 154,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.054,62
- A liquidarcalculado
- R$ 1.054,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001159 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,62 · a liquidar R$ 1.054,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25580 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 951,54
- 24907 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001159 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.023193/2023-20
valor global após o termo: R$ 1.054,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501511
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.