Contrato federal · Empenho 2024NE000770 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS SÃO CRISTOVÃO, PREGÃO 39/2023(UG 158392), CONFORME PROC.23289.000521/2024-69.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 48.429.852/0001-25) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus são cristovão, pregão 39/2023(ug 158392), conforme proc.23289.000521/2024-69.. Valor global contratado: R$ 1.710,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 48.429.852/0001-25
- Processooficial
- 23289.000521/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.710,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 60 | R$ 22,50 | R$ 1.350,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 10 | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000770 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.710,00 · a liquidar R$ 1.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3366 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000770 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000521/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501512
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.