Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91011/2024: UASG 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER (CNPJ 07.415.772/0001-33) para: pregão: 91011/2024: uasg 250105 - hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0046706803. Valor global contratado: R$ 15.252,48. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERCNPJ 07.415.772/0001-33
- Processooficial
- 33408.189323/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.252,48
- Valor globaloficial
- R$ 15.252,48
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 9-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 30 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGU… | 288 | R$ 31,00 | R$ 8.928,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO 3 X CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA RETA, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ I… | 1.152 | R$ 5,49 | R$ 6.324,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.252,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.252,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.252,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.252,48
Faturas
- 14138 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.324,48
- 14159 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.696,00
- 14105 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.189323/2023-12
valor global após o termo: R$ 15.252,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501529
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.