Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-EMENDA PARLAMENTAR Nº 4132 0019 - TABATA AMARAL-PROJETO CADEIRAS DE RODAS-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: pr 90514/2024-aquisição de material de consumo-processo 23433.000958.2024-91-emenda parlamentar nº 4132 0019 - tabata amaral-projeto cadeiras de rodas-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 524,70. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23433.000958.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90514/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,70
- Valor globaloficial
- R$ 524,70
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES TESTADOR DE CABOS, ALICATE DE INSERÇÃO PUNCHDOWN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDES, REPARO E MANUTENÇÃO GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 8 PEÇAS | 10 | R$ 52,47 | R$ 524,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524,70
- A liquidarcalculado
- R$ 524,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524,70 · a liquidar R$ 524,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2221 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000958.2024-91
valor global após o termo: R$ 524,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.