Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF DO CRCEA-SE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 10.445.134/0001-70) para: contratação de serviços de manutenção de estruturas metálicas de estações de vhf do crcea-se, com fornecimento de materiais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 404.155,70. Vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENGETORRES INFRAESTRUTURA LTDACNPJ 10.445.134/0001-70
- Processooficial
- 67617.007825/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 404.155,70
- Valor globaloficial
- R$ 404.155,70
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINTURA PRODUTO METÁLICO | 350 | R$ 550,18 | R$ 192.563,00 |
| PINTURA PRODUTO METÁLICO | 495 | R$ 427,46 | R$ 211.592,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404.155,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404.155,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 404.155,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404.155,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/07/2025
ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE DESPESAS N° 008/GAPSP-CRCEASE/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF DO CRCEA-SE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 404.155,70 · vigência até 23/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.