Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos

C.CUSTO:FED - AT- LILIANE CAMPOS MACHADO - PROT:11010107{SM233/2025(438,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:233/2025 -2025ND000568 - PREG:320/2023 FERRAMENTAS - CONJUNTO CHAVES COMBINA…

Name: Contrato 2025NE000375 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 37.544.176/0001-14) para: c.custo:fed - at- liliane campos machado - prot:11010107{sm233/2025(438,00)} material de consumo-pedido:233/2025 -2025nd000568 - preg:320/2023 ferramentas - conjunto chaves combinadas - material aço memo.s.n/2025/fe/sfin…. Valor global contratado: R$ 438,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 37.544.176/0001-14
Processooficial: 23106.013249/2025-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00320/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 438,00
Valor globaloficial: R$ 438,00
Assinaturaoficial: 25/02/2025
Publicaçãooficial: 25/02/2025
Vigênciaoficial: 25/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO CHAVES COMBINADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 12 A 32 MM	2	R$ 219,00	R$ 438,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 438,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 438,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000375 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,00

Faturas

1060 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000375 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.013249/2025-69
valor global após o termo: R$ 438,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 501559
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.