Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS/MT. DOCUMENTO SEI (8055008).
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (CNPJ 00.965.152/0001-29) para: valor empenhado para cobrir despesas fixas administrativas. dae - departamento de água e esgoto da prefeitura municipal de campinápolis/mt. documento sei (8055008).. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MUNICIPIO DE CAMPINAPOLISCNPJ 00.965.152/0001-29
- Processooficial
- 08746.000049/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 8.333 | R$ 1.800,07 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,88 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,87
Faturas
- 275641 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49,40
- 264395 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54,53
- 270094 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47,54
- 272821 · emitida 11/03/205 · Siafi ApropriadoR$ 49,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000049/2025-17
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.