Contrato federal · Empenho 2023NE000106 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK
IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VIVER EVENTOS LTDA (CNPJ 04.274.005/0001-63) para: serviços de fornecimento de coffee break. Valor global contratado: R$ 8.932,20. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- VIVER EVENTOS LTDACNPJ 04.274.005/0001-63
- Processooficial
- 23170.001767/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.932,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.932,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSFORNECIMENTO DE KIT LANCHE CONTENDO PÃO COM QUEIJO E PRESUNTO; 01 SUCO DE CAIX INHA E UMA FRUTA DA ESTAÇÃO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM GUARDANAPOS. | 600 | R$ 6,37 | R$ 3.822,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSCOQUETEL TIPO COFFEE BREAK - SERVIÇO DE COFFEE-BREAK POR 2 HORAS - COM 02 ME SAS DE APOIO CONTENDO: BEBIDAS: ÁGUA, CAFÉ, CHOCOLATE QUENTE, SUCO DE FRUTAS, REFRIGERANTE ZERO E COMUM (COCA-COLA E GUARAN… | 180 | R$ 28,39 | R$ 5.110,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.932,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.932,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000106 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.932,20 · a liquidar R$ 8.932,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3113 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 983,00
- 2894 · emitida 28/02/2025 · PagoR$ 1.250,00
- 2960 · emitida 19/02/2025 · PagoR$ 851,70
- 2978 · emitida 21/02/2025 · PagoR$ 169,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000106 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.001767/2023-02
valor global após o termo: R$ 8.932,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501579
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.