Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM APOIO TENDO EM VISTA A AGENDA DA PRESIDENTA JOÊNIA WAIPICHANA E SUA COMITIVA, DE ACORDO COM NOTA 2025NC000743 - SPO 89-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 82628…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: empenho referente a despesas com apoio tendo em vista a agenda da presidenta joênia waipichana e sua comitiva, de acordo com nota 2025nc000743 - spo 89-sead-cgpc-dpds (sei nº 8262834), conforme despacho cr-as para seplan…. Valor global contratado: R$ 1.101,86. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 08620.001680/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.101,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.101,86
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACENDEDOR FOGÃOACENDEDOR FOGÃO, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONADO POR TECLA, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO | 3 | R$ 37,98 | R$ 113,94 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 2 | R$ 140,35 | R$ 280,70 |
| FACA CORTE E VINCOFACA CORTE E VINCO, MATERIAL LÂMINA AÇO, LARGURA MENOR 46 CM, LARGURA MAIOR 64 CM | 2 | R$ 31,19 | R$ 62,38 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO PEDAÇOS, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 30 | R$ 8,07 | R$ 242,10 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 13 | R$ 30,98 | R$ 402,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.101,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.101,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.101,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.101,86
Faturas
- 3234 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.101,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.001680/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.101,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501626
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.