Contrato federal · Empenho 2023NE000285 · Comprasnet Contratos
EMPENHOA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO ABRANGENDO ITENS DE MARCENARIA, COMO BARROTES, CAIBROS, TELHAS DE FIBROCIMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONSTANTES DA TABE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: empenhoa para aquisição de materiais de consumo de manutenção abrangendo itens de marcenaria, como barrotes, caibros, telhas de fibrocimento e demais acessórios, constantes da tabela sinapi-rn, para atendimento às demand…. Valor global contratado: R$ 169.999,18. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23057.007286.2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169.999,18
- Valor globaloficial
- R$ 169.999,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS DE MARCENARIA ABRANGENDO: MADEIRAS, COMPENSADOS, BARROTES, CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TÁBUAS, PREGOS E DEMAIS ACESSÓRIOS E TELHAS CERÂMICAS, DE FIBRO CIMENTO, DE FIBRA DE VIDRO, DE POLICARBONAT… | 172.588 | R$ 0,99 | R$ 169.999,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.999,18
- A liquidarcalculado
- R$ 169.999,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000285 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.999,18 · a liquidar R$ 169.999,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6066 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.305,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000285 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007286.2023-07
valor global após o termo: R$ 169.999,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.