Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE ESTANTES E CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS MOLDES DO OFICIO Nº 14/2024 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELET…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.391.377/0001-01) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisição de estantes e carrinho de distribuição, nos moldes do oficio nº 14/2024 - gap-pos/cmppos/ifgoiano - campus posse - processo eletronico: 23727.000055.2024-13. recurso te…. Valor global contratado: R$ 2.635,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDACNPJ 35.391.377/0001-01
- Processooficial
- 23727.000055.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.635,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 3 BANDEJAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE CHÁ E CAFÉ, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 400 MM, ALTURA 800 MM, CARACTER… | 2 | R$ 475,00 | R$ 950,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO LAMINADO WENGUE SUPREMO, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, ALTURA 2,05 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 1 U… | 5 | R$ 337,00 | R$ 1.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.635,00 · a liquidar R$ 2.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000055.2024-13
valor global após o termo: R$ 2.635,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.