Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS 02 ÚLTIMOS MESES DE AULA DO EXERCÍCIO 2024. ADESÃO AO PREGÃO SRP 90001/2024 UASG 158563. ATA RP DE Nº 04/2024.
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou E. B. DO CARMO LTDA (CNPJ 42.343.620/0001-73) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender os 02 últimos meses de aula do exercício 2024. adesão ao pregão srp 90001/2024 uasg 158563. ata rp de nº 04/2024.. Valor global contratado: R$ 17.060,90. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- E. B. DO CARMO LTDACNPJ 42.343.620/0001-73
- Processooficial
- 23443.014841/2024-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.060,90
- Valor globaloficial
- R$ 17.060,90
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 300 | R$ 20,99 | R$ 6.297,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 296 | R$ 34,40 | R$ 10.182,40 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 50 | R$ 6,14 | R$ 307,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA | 50 | R$ 5,49 | R$ 274,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.060,90
- A liquidarcalculado
- R$ 17.060,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.060,90 · a liquidar R$ 17.060,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.060,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014841/2024-7
valor global após o termo: R$ 17.060,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501673
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.