Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEDE E CTLS, COMO CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO, PACOTE 250G KIMIMO.
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NORTH SERVICE LTDA (CNPJ 08.935.688/0001-03) para: empenho para aquisição de materiais para atender a sede e ctls, como café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem a vácuo, pacote 250g kimimo.. Valor global contratado: R$ 1.312,80. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- NORTH SERVICE LTDACNPJ 08.935.688/0001-03
- Processooficial
- 08767.000879/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.312,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.312,80
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 80 | R$ 16,41 | R$ 1.312,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.312,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.312,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.312,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.312,80
Faturas
- 360 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.312,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000879/2023-34
valor global após o termo: R$ 1.312,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501679
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.