Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECA DO IFES…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA (CNPJ 27.133.528/0001-95) para: empenho para custear despesa com aquisição de suprimentos de ti e equipamentos de som para atender às necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação e biblioteca do ifes campus nova venécia. dl 90031/2024 - pr…. Valor global contratado: R$ 337,50. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRACNPJ 27.133.528/0001-95
- Processooficial
- 23159.002850/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,50
- Valor globaloficial
- R$ 337,50
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO KVMCABO KVM, MATERIAL REVESTIMENTO BORRACHA, COMPRIMENTO CABO 3 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTAR TECLADO, MOUSE E MONITOR, APLICAÇÃOCOMPARTILHADOR DE CPU | 25 | R$ 13,50 | R$ 337,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 337,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337,50
Faturas
- 28 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 337,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002850/2024-20
valor global após o termo: R$ 337,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501721
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 07:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.