Contrato federal · Empenho 2024NE000919 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA CLAVULAN ATO K (500MG 100MG) PO LIOF FA 10ML. PE 90002/2024. SOL 15337. OC 21674.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA (CNPJ 32.477.466/0001-79) para: importância empenhada para aquisição de amoxicilina clavulan ato k (500mg 100mg) po liof fa 10ml. pe 90002/2024. sol 15337. oc 21674.. Valor global contratado: R$ 11.635,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDACNPJ 32.477.466/0001-79
- Processooficial
- 23079.207864/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.635,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 100MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 500 | R$ 23,27 | R$ 11.635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 255,97
- Pagocalculado
- R$ 11.379,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000919 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.635,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 255,97 · pago R$ 11.379,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000919 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207864/2023-47
valor global após o termo: R$ 11.635,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.