Contrato federal · Empenho 2024NE001114 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70 (70 INPM), APRESENTAÇÃO LIQUIDO, FRASCO (ALMOTOLIA) DE 100 ML (RDC 199/2006). PE 90007/2024. SOL…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: importância empenhada para aquisição de alcool etilico hidratado, teor alcoólico 70 (70 inpm), apresentação liquido, frasco (almotolia) de 100 ml (rdc 199/2006). pe 90007/2024. sol 15488. oc 21911.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 23079.208713/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% P/P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA GLICERINADO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DOSADOR | 3.000 | R$ 1,20 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001114 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62787 · emitida 22/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001114 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208713/2023-14
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.