Contrato federal · Empenho 2024NE001164 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9 - 10ML AMP, E CLORETO DE SODIO 20 - 10 ML AMP. PE 90007/2024. SOL 15508. OC 21953.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA (CNPJ 06.628.333/0001-46) para: importância empenhada para aquisição de cloreto de sodio 0,9 - 10ml amp, e cloreto de sodio 20 - 10 ml amp. pe 90007/2024. sol 15508. oc 21953.. Valor global contratado: R$ 8.950,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDACNPJ 06.628.333/0001-46
- Processooficial
- 23079.208713/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.950,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM 20%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5.000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 30.000 | R$ 0,24 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 196,90
- Pagocalculado
- R$ 8.753,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001164 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 196,90 · pago R$ 8.753,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001164 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208713/2023-14
valor global após o termo: R$ 8.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.