Contrato federal · Empenho 2024NE001162 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70, BICARBONATO DE SODIO, CLORHEXIDINA 1 AQUOSA 100 ML, E CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2 100 ML. PE 90007/2024. SOL 15508. OC 2195…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: importância empenhada para aquisição de alcool etilico 70, bicarbonato de sodio, clorhexidina 1 aquosa 100 ml, e clorhexidina degermante 2 100 ml. pe 90007/2024. sol 15508. oc 21951.. Valor global contratado: R$ 7.065,20. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 23079.208713/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.065,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.065,20
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA | 60 | R$ 1,47 | R$ 88,20 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 2.000 | R$ 2,38 | R$ 4.760,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 8,4%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.400 | R$ 0,71 | R$ 1.704,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 100 | R$ 5,13 | R$ 513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.065,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.065,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001162 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.065,20 · a liquidar R$ 7.065,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62542 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.977,00
- 62780 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 88,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001162 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208713/2023-14
valor global após o termo: R$ 7.065,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501743
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.