Contrato federal · Empenho 2024NE001155 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG/5ML IV PO LIOF FA, E CEFEPIMA CLORIDRATO 2G 10ML PO LIOF FA. PE 90002/2024. SOL 15506. OC 21944.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: importância empenhada para aquisição de azitromicina 500mg/5ml iv po liof fa, e cefepima cloridrato 2g 10ml po liof fa. pe 90002/2024. sol 15506. oc 21944.. Valor global contratado: R$ 12.991,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23079.207864/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.991,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.991,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFEPIMA CLORIDRATOCEFEPIMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 2 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 1.000 | R$ 12,35 | R$ 12.350,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 12,82 | R$ 641,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.991,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.991,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001155 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.991,00 · a liquidar R$ 12.991,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001155 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207864/2023-47
valor global após o termo: R$ 12.991,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501746
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.