Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM, ALÉM DOS EVENTUAIS CANCELAMENTOS E REMARCAÇ…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LE SOLEIL TURISMO LTDA (CNPJ 03.320.995/0001-66) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisições de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem, além dos eventuais cancelamentos e remarcações de bilhetes aéreos para o campus pel…. Valor global contratado: R$ 856.370,54. Vigência de 01/04/2025 a 31/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LE SOLEIL TURISMO LTDACNPJ 03.320.995/0001-66
- Processooficial
- 23206.000748/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 856.370,54
- Valor globaloficial
- R$ 856.370,54
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS INTERNACIONAIS (VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, MULTAS E OUTRAS TAXAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CA NCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSA… | 48 | R$ 7.528,41 | R$ 361.363,58 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS NACIONAIS (VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, MULTAS E OUT RAS TAXAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELA MENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS… | 500 | R$ 968,20 | R$ 484.101,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - SEGURO VIAGEM (VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADOS EM RAZÃO DOS SEGUROS CONTRATADOS) | 48 | R$ 227,21 | R$ 10.905,90 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO DA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS INTERNACIONA IS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETE E SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM) | 48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO DA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS NACIONAIS (A SSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO) | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369.471,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.823,69
- Liquidadocalculado
- R$ 336,26
- Pagocalculado
- R$ 360.311,25
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 28/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 28/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.682,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.682,02
- 2025NE000050 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000051 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000158 · 24/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 347.446,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 336,26 · pago R$ 347.110,70
- 2026NE000039 · 14/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.342,22 · a liquidar R$ 8.823,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.518,53
Faturas
- 4257 AGO/26 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.846,10
- FT00003739 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.661,83
- 2014 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.560,38
- 662 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.577,69
- 634 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.002,91
- 612 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244.968,46
- 557 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189.928,75
- 524 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 793,43
- 374 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501785
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.