Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2025NC800011. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 011/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL-E90019. CC - 021102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMA (CNPJ 29.604.467/0001-22) para: 946293 / nº 23-eme-015-00. 2025nc800011. mat. eletrico eletronico - se 26. rc dvapro/seme - 011/2025. proc. origem: 2025dl-e90019. cc - 021102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 1.225,40. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMACNPJ 29.604.467/0001-22
- Processooficial
- 2025/0037/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.225,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.225,40
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO CONJUNTO DE FERRAMENTAS ISOLADAS 1000 VOLTS,COMPONENTES ALICATES, CHAVES,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA COMFERRAMENTAS ISOLADAS | 2 | R$ 612,70 | R$ 1.225,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.225,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.225,40
Faturas
- 43 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.225,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/0037/168006
valor global após o termo: R$ 1.225,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501862
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.