Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2025NC800011. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVENG 005/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90007. CC - 021110 / SIORG - 320356.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALCANTARA MENDES LTDA (CNPJ 40.151.484/0001-94) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2025nc800011. ferramentas - se 42. rc dveng 005/2025. proc. origem: 2024pr90007. cc - 021110 / siorg - 320356.. Valor global contratado: R$ 129,40. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALCANTARA MENDES LTDACNPJ 40.151.484/0001-94
- Processooficial
- 2024/00028/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129,40
- Valor globaloficial
- R$ 129,40
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 6 FENDA E 4 FENDA CRUZADA, PHILLIPS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MAGNETI… | 5 | R$ 25,88 | R$ 129,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 129,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129,40
Faturas
- 16 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00028/168006
valor global após o termo: R$ 129,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501863
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.