Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PEDRA POMES, SUGADOR CIRURGICO E EDTA). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM - COMISSÃO DE PLANEJAMENTO PREGÃO SRP N. 90001/2024
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou A2XR COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.591.089/0001-86) para: aquisição de material odontológico (pedra pomes, sugador cirurgico e edta). solicitante: prof. hugo alvim - comissão de planejamento pregão srp n. 90001/2024. Valor global contratado: R$ 322,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- A2XR COMERCIAL LTDACNPJ 50.591.089/0001-86
- Processooficial
- 23072.250290/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,00
- Valor globaloficial
- R$ 322,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 6 | R$ 19,00 | R$ 114,00 |
| EDTA USO ODONTOLÓGICOEDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL | 40 | R$ 4,35 | R$ 174,00 |
| PEDRA - POMESPEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO | 10 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 322,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322,00
Faturas
- 1358 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250290/2023-97
valor global após o termo: R$ 322,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.