Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CONDICIONADOR DENTAL). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM - COMISSÃO DE PLANEJAMENTOPREGÃO SRP N. 90001/2024
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 42.493.755/0001-15) para: aquisição de material odontológico (condicionador dental). solicitante: prof. hugo alvim - comissão de planejamentopregão srp n. 90001/2024. Valor global contratado: R$ 657,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 42.493.755/0001-15
- Processooficial
- 23072.250290/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 657,00
- Valor globaloficial
- R$ 657,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL | 180 | R$ 3,65 | R$ 657,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 657,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 657,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 657,00
Faturas
- 521 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250290/2023-97
valor global após o termo: R$ 657,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.