Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI. PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024, UASG: 158416 - CAMPUS VITÓRIA, ATA 39/2024. PROCESSO: 23157.000523/2024-53.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: aquisição de materiais de consumo de ti. pregão eletrônico 90005/2024, uasg: 158416 - campus vitória, ata 39/2024. processo: 23157.000523/2024-53.. Valor global contratado: R$ 2.130,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 23157.000523/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.130,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO F/UTP GIGALAN, PADRÃO CABEAMENTO UTP-6A, CATEGORIA 6A | 3 | R$ 710,00 | R$ 2.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.130,00 · a liquidar R$ 2.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4227 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.000523/2024-53
valor global após o termo: R$ 2.130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.