Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025, DESCRITOS NO QUADR…
CAMPUS MARANGUAPE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2025, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos de…. Valor global contratado: R$ 2.070,09. Vigência de 20/05/2025 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARANGUAPE/IFCE 158973
- Local da unidadeoficial
- MARANGUAPE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307700
- Fornecedoroficial
- ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23849.000450/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.070,12
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 110 | R$ 11,42 | R$ 1.255,65 |
| FRUTA | 264 | R$ 3,09 | R$ 814,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,09
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.070,09 · a liquidar R$ 2.070,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1658006 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.