Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
PROT:150003(1306,44){SRP93/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 93/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA (CNPJ 27.471.471/0001-34) para: prot:150003(1306,44){srp93/2025}| empenho para aquisição de material de limpeza conforme requisição srp 93/2025. Valor global contratado: R$ 1.306,44. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DISTRIBRAS ATACADISTA LTDACNPJ 27.471.471/0001-34
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.306,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.306,44
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 20 | R$ 18,93 | R$ 378,60 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADO À BIGUANIDA (PHMB), TEOR ATIVO 20,57% P/P + 0,9% P/P, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA | 16 | R$ 57,99 | R$ 927,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.306,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.306,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.306,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.306,44
Faturas
- 3317 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.306,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.306,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.