Contrato federal · Empenho 2024NE001465 · Comprasnet Contratos
(2024RM003027) PROCESSO 23205.037732/2024-30 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2024 ITEM 29. EMENDA PARLAMENTAR Nº 43200007/2024, DA DEPUTADA CAROL DARTORA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA (CNPJ 22.252.006/0001-99) para: (2024rm003027) processo 23205.037732/2024-30 pregão eletrônico srp nº 11/2024 item 29. emenda parlamentar nº 43200007/2024, da deputada carol dartora.. Valor global contratado: R$ 4.125,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDACNPJ 22.252.006/0001-99
- Processooficial
- 23205.037732/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.125,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO REDONDO, COR AMARELO, ALTURA 100 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 90 CM | 25 | R$ 165,00 | R$ 4.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001465 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.125,00 · a liquidar R$ 4.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1467 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001465 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037732/2024-30
valor global após o termo: R$ 4.125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.