Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COIFAS DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA (SSUB) DO GAP-GL
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.955.070/0001-36) para: contratação de serviços de instalação e manutenção corretiva em coifas da seção de subsistência (ssub) do gap-gl. Valor global contratado: R$ 104.400,00. Vigência de 20/03/2025 a 20/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S D C MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.955.070/0001-36
- Processooficial
- 67107.002093/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 104.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.357.200,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 20/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALLIMPEZA E PINTURA DA CASA DE MA QUINA | 24 | R$ 700,00 | R$ 16.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALREPARO DA ESTRUTURA COM SOLDA DOS DUTOS | 24 | R$ 650,00 | R$ 15.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALPINTURA DO EXAUSTOR | 24 | R$ 1.100,00 | R$ 26.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALREVISA O DO SISTEMA ELE TRICO | 24 | R$ 400,00 | R$ 9.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALREVISA O DO MOTOR ELE TRICO | 24 | R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 104.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.662,50
- Pagocalculado
- R$ 1.087,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004227 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104.400,00 · a liquidar R$ 104.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001978 · 13/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.662,50 · pago R$ 1.087,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/GAPGL/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2026 A 20/03/2027, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
valor global após o termo: R$ 104.400,00 · vigência até 20/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501957
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.