Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CARONA 03/2024 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES PARA O IFRS CAMPUS VACARIA, PROCESSO 23741000272202417
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou L F KOLONOVITS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL (CNPJ 31.153.220/0001-89) para: empenho referente a carona 03/2024 - aquisição de contêineres para o ifrs campus vacaria, processo 23741000272202417. Valor global contratado: R$ 48.600,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- L F KOLONOVITS SERVICOS E COMERCIO EM GERALCNPJ 31.153.220/0001-89
- Processooficial
- 23741000272202417
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.600,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO PARA CADEADO, DIMENSÕES 2,44 X 2,69 X 12,0 M | 2 | R$ 24.300,00 | R$ 48.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 10/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741000272202417
valor global após o termo: R$ 48.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501990
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.