Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA 227/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROCESSO 23741.000663/2024-31
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GRAFICA AMBROSIO LTDA (CNPJ 01.307.671/0001-62) para: empenho referente a dispensa 227/2024 - aquisição de materiais gráficos para o ifrs - campus vacaria. processo 23741.000663/2024-31. Valor global contratado: R$ 21.340,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- GRAFICA AMBROSIO LTDACNPJ 01.307.671/0001-62
- Processooficial
- 23741.000663/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.340,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PARA CONVITEmaterial: papel vergê, gramatura: 90, comprimento: 162, altura: 114, cor: branca, características adicionais: timbrado com brasão em preto | 3 | R$ 850,00 | R$ 2.550,00 |
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁcapacidade: mínima de 125 cartões/hora colorido frente e verso, capacidade memória: 16, resolução mínima: 300, material cartão: pvc e pvc composto, tamanho: iso cr-80 e iso - 7810, interface: windows… | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| FOLHETO NAO TECNICOmaterial: papel couchê, tipo: flyer, medida: 10,5 x 15, gramatura: 150, tipo impressão: 4/0, características adicionais: conforme modelo | 3 | R$ 810,00 | R$ 2.430,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃOmaterial: poliéster, comprimento: 40, altura: 20, aplicação: identificação patrimonial, fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 |
| LONAmaterial: polipropileno, aplicação: banner, cor: branca, largura: 1,20, tipo: impermeável, comprimento: 0,90 | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| LONAmaterial: polipropileno, aplicação: banner, cor: branca, largura: 1,20, tipo: impermeável, comprimento: 0,90 | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃOmaterial: poliéster, comprimento: 40, altura: 20, aplicação: identificação patrimonial, fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: conforme modelo do órgão | 3 | R$ 1.300,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.340,00 · a liquidar R$ 21.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4896 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000663/2024-31
valor global após o termo: R$ 21.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501998
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.