Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90008/2024 DA UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROCESSO 23741.000311/2024-86. TED14158
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou NEDA LOPES DUARTE LTDA (CNPJ 39.253.431/0001-03) para: empenho referente ao pregão 90008/2024 da uasg 158141 - aquisição de materiais de construção para o ifrs - campus vacaria. processo 23741.000311/2024-86. ted14158. Valor global contratado: R$ 39.787,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- NEDA LOPES DUARTE LTDACNPJ 39.253.431/0001-03
- Processooficial
- 23741.000311/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.787,50
- Valor globaloficial
- R$ 39.787,50
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRA | 320 | R$ 71,50 | R$ 22.880,00 |
| MOURÃO MADEIRA | 285 | R$ 55,50 | R$ 15.817,50 |
| TELA METÁLICA | 10 | R$ 109,00 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.787,50
- A liquidarcalculado
- R$ 39.787,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.787,50 · a liquidar R$ 39.787,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62295564 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.970,00
- EMPENHO 2024NE190 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.817,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000311/2024-86
valor global após o termo: R$ 39.787,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.