Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90102/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDEST…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou JC TEIXEIRA & CIA LTDA (CNPJ 41.737.131/0001-33) para: aquisição de gêneros de alimentação - pregão srp nº 90102/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.028,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JC TEIXEIRA & CIA LTDACNPJ 41.737.131/0001-33
- Processooficial
- 23222.002516/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.028,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 260 | R$ 7,80 | R$ 2.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.028,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,00
Faturas
- 10404 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.028,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002516/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.028,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502018
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.