Contrato federal · Empenho 2024NE001163 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3689/2024-71 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou JR BRASIL COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 27.056.849/0001-33) para: processo 3689/2024-71 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 38.325,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JR BRASIL COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 27.056.849/0001-33
- Processooficial
- 23063.003689/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.325,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO | 2 | R$ 12.900,00 | R$ 25.800,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 21.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO CONTROLE MECÂNICO/COMPRESSOR ROTATIVO/3 VELOCIDAD E, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM… | 3 | R$ 4.175,00 | R$ 12.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.325,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001163 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.325,00 · a liquidar R$ 38.325,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0480 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001163 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003689/2024-71
valor global após o termo: R$ 38.325,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.