Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 34.573.548/0001-42) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para o campus teresina zona sul.. Valor global contratado: R$ 6.937,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDACNPJ 34.573.548/0001-42
- Processooficial
- 23173.001300/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.937,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.937,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 8,75 | R$ 437,50 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 600 | R$ 7,60 | R$ 4.560,00 |
| "LEITE CONDENSADO""LEITE CONDENSADO", INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, A | 150 | R$ 4,70 | R$ 705,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 50 | R$ 1,65 | R$ 82,50 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 600 | R$ 1,92 | R$ 1.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.937,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.937,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.937,00 · a liquidar R$ 6.937,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2705 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,60
- 2402 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 2284 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,00
- 2049 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 817,60
- 1960 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 995,00
- 1873 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 760,00
- 1755 · emitida 28/03/2025 · PagoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
valor global após o termo: R$ 6.937,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502148
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.