Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE DISCO PARA O IFF/REITORIA, CONFORME OFÍCIO 88/2024 - DGTIREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.007025.2024-51.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de unidade de disco para o iff/reitoria, conforme ofício 88/2024 - dgtireit/ifflu. processo 23317.007025.2024-51.. Valor global contratado: R$ 5.443,50. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23317.007025.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.443,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.443,50
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO M2 POL, VELOCIDADE 1.900 MB/S, PADRÃO NVME, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 10 | R$ 544,35 | R$ 5.443,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.443,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.443,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.443,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.443,50
Faturas
- 12870 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.443,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007025.2024-51
valor global após o termo: R$ 5.443,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502196
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.