Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CORTINAS COM BLACKOUTS E 01 (UM) TAPETE A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DA SEDE DA UL DE GOVERNADOR VALADARES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 205/2025. PROCE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CORTINAS E PERSIANAS EVELLYN LTDA (CNPJ 22.380.570/0001-97) para: empenho para aquisição de 8 (oito) cortinas com blackouts e 01 (um) tapete a serem utilizados nas salas da sede da ul de governador valadares. dispensa de licitação 205/2025. processo 50606.001132/2025-74.. Valor global contratado: R$ 3.910,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CORTINAS E PERSIANAS EVELLYN LTDACNPJ 22.380.570/0001-97
- Processooficial
- 50606.001132/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.910,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETEmaterial superfície: fibra sintética, tipo: anti-alérgico, altura total: 8, largura: 200, comprimento: 250, cor básica: incolor | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| CORTINAmaterial: linho sintético, cor: off-white, características adicionais: prega macho, aplicação: ambiente profissional | 8 | R$ 391,25 | R$ 3.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.910,00
Faturas
- 001339 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001132/2025-74
valor global após o termo: R$ 3.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502201
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.