Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AO ESTUDANTE DO CAMPUS DE DIANOPOLIS/IFTO . DISPENSA 90044/2024,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou JOVINIANO OLIVEIRA DOS REIS para: empenho com aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender o programa nacional de alimentação ao estudante do campus de dianopolis/ifto . dispensa 90044/2024, chamada publica n. 01/2024. solicitação…. Valor global contratado: R$ 14.514,62. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- JOVINIANO OLIVEIRA DOS REISpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23481.014343/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.514,62
- Valor globaloficial
- R$ 14.514,62
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 273 | R$ 16,78 | R$ 4.580,67 |
| TANGERINA MORGOTEFRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 488 | R$ 9,39 | R$ 4.580,61 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 153 | R$ 6,29 | R$ 962,42 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONALORGÂNICA | 243 | R$ 8,65 | R$ 2.101,05 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 141 | R$ 16,24 | R$ 2.289,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.514,62
- A liquidarcalculado
- R$ 11.767,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.746,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.514,62 · a liquidar R$ 11.767,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.746,94
Faturas
- 7075091 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.686,51
- 6758636 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.081,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.014343/2024-77
valor global após o termo: R$ 14.514,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502202
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.