Contrato federal · Contrato 00137/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.396.572/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de materiais químicos e laboratoriais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.848,45. Vigência de 04/04/2025 a 04/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 08.396.572/0001-43
- Processooficial
- 23537.004305/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.848,45
- Valor globaloficial
- R$ 22.848,45
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 04/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE | 200 | R$ 76,50 | R$ 15.300,00 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 18,46 | R$ 1.846,15 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 22,55 | R$ 2.255,30 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 34,47 | R$ 3.447,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.401,45
- A liquidarcalculado
- R$ 11.853,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.548,45
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000456 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.447,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.447,00
- 2025NE002285 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.846,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.846,15
- 2025NE004977 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.255,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.255,30
- 2025NE006654 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.300,00 · a liquidar R$ 15.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00137/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502475
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.