Contrato federal · Contrato 00097/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI LEPTOSPIRA INTERROGANS IGM, ELISA, TESTE,
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. (CNPJ 50.248.780/0013-03) para: contratação do reagente para diagnóstico clínico 4, conjunto completo, qualitativo anti leptospira interrogans igm, elisa, teste,. Valor global contratado: R$ 554.184,00. Vigência de 03/04/2025 a 03/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.CNPJ 50.248.780/0013-03
- Processooficial
- 25000.069348/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 554.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTI LEPTOSPIRA INTERROGANS IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 51.552 | R$ 10,75 | R$ 554.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554.184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554.184,00
Faturas
- 056.842 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141.384,00
- 056.843 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.200,00
- 056.622 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148.608,00
- 056.623 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.200,00
- 56.214 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.792,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502965
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.