Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE APOIO (EMA-RIO) DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA…
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de material de limpeza, com fornecimento contínuo e sob demanda, visando atender às necessidades da divisão de apoio (ema-rio) do estado-maior da armada (unidade gestora responsável - ugr 720001). Valor global contratado: R$ 44.997,00. Vigência de 03/04/2025 a 03/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 61074.001987/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.997,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXO | 100 | R$ 40,01 | R$ 4.001,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 200 | R$ 17,89 | R$ 3.578,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 100 | R$ 22,93 | R$ 2.293,00 |
| PANO LIMPEZA | 3.500 | R$ 3,59 | R$ 12.565,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 1.500 | R$ 15,04 | R$ 22.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.367,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.367,00
- 2026NE000106 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502977
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.