Contrato federal · Contrato 00148/2023 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001282.2022-39. PREGÃO 103/2021.

Name: Contrato 00148/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.450.692/0001-44) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de gêneros alimentícios para atender o refeitório do campus bom jesus. processo 23323.001282.2022-39. pregão 103/2021.. Valor global contratado: R$ 4.058,50. Vigência de 30/05/2023 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
Local da unidadeoficial: RJpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.450.692/0001-44
Processooficial: 23323.001282/2022-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00103/2021
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.058,50
Valor globaloficial: R$ 4.058,50
Assinaturaoficial: 30/05/2023
Publicaçãooficial: 30/05/2023
Vigênciaoficial: 30/05/2023 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUCO	200	R$ 6,65	R$ 1.330,00
LEITE EM PÓ	100	R$ 16,06	R$ 1.606,00
LEGUME EM CONSERVA	20	R$ 26,25	R$ 525,00
DETERGENTE	300	R$ 1,84	R$ 552,00
AMIDO	10	R$ 4,55	R$ 45,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.058,50
A liquidarcalculado: R$ 908,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.150,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000148 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.058,50 · a liquidar R$ 908,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.150,20

Faturas

23.120 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,50
23125 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 862,80

FornecedorCARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 503076
Lido da fonte em: 13/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 09:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.