Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TREINAMENTO E PRIMEIROS SOCCOROS - TERMOMETRO, CONFORME PREGÃO 90002/2024, SEI 08204.004121/2024-21
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.618.304/0001-31) para: aquisição de material para treinamento e primeiros soccoros - termometro, conforme pregão 90002/2024, sei 08204.004121/2024-21. Valor global contratado: R$ 217,40. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.618.304/0001-31
- Processooficial
- 08204.004121/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,40
- Valor globaloficial
- R$ 217,40
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 0 A +50°C, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTE DETECTORA TEMPERATURA EM INOX, LARGURA 17,5… | 20 | R$ 10,87 | R$ 217,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,40
- A liquidarcalculado
- R$ 217,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,40 · a liquidar R$ 217,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004121/2024-21
valor global após o termo: R$ 217,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503095
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.