Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO PNAES COM ALIMENTAÇÃO DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 09/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VAMIX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.324.164/0001-56) para: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidade de assistência estudantil do pnaes com alimentação do campus araguatins. pregão eletrônico 09/2023. solicitação de empenho doc sei. 2282…. Valor global contratado: R$ 24.685,00. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VAMIX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.324.164/0001-56
- Processooficial
- 23233.016551/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.685,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| CENOURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 200 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 400 | R$ 23,00 | R$ 9.200,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 8,25 | R$ 1.650,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1.500 | R$ 8,25 | R$ 12.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.685,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 14/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 24.685,00 · a liquidar R$ 24.685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3114 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016551/2023-51
valor global após o termo: R$ 24.685,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503100
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.