Contrato federal · Empenho 2025NE000628 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(3333,00){SRP 753/2025:}$ - DIRETORIA DE LOGÍSTICA. OBS.: PREGÃO 90050/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5242327.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: prot.:11341204(3333,00){srp 753/2025:}$ - diretoria de logística. obs.: pregão 90050/2024 - ufg. autorização proad 5242327.. Valor global contratado: R$ 3.333,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23070.031758/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.333,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.333,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO GRANDE, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 45/50 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, QUANTIDADE FUROS 2 UN | 60 | R$ 37,95 | R$ 2.277,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 300 | R$ 3,52 | R$ 1.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.333,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000628 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.333,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.333,00
Faturas
- 228 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000628 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031758/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.