Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COFFEE BRAKES DURANTE O EVENTO DA 1ª JORNADA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA 08/2025 UASG 155143 - ÁREA REQUERENTE: GR-CO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VANESSA OLEINSKI 94832293087 (CNPJ 30.778.311/0001-47) para: fornecimento de coffee brakes durante o evento da 1ª jornada de educação inclusiva - dispensa de licitação 02/2025 - contratação direta 08/2025 uasg 155143 - área requerente: gr-comag - cfe. proc. suap nº 23702.000209.20…. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- VANESSA OLEINSKI 94832293087CNPJ 30.778.311/0001-47
- Processooficial
- 23702.000209.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.320,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet | 1 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 24/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,00
Faturas
- 92 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000209.2025-28
valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.