Contrato federal · Empenho 2024NE001437 · Comprasnet Contratos
PROT.:1135(224,74){SRP 3514/2024:}$ - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. OBS.: PREGÃO 9/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4756192.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: prot.:1135(224,74){srp 3514/2024:}$ - faculdade de ciências e tecnologia. obs.: pregão 9/2023 - ufg. autorização proad 4756192.. Valor global contratado: R$ 224,74. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23070.015696/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,74
- Valor globaloficial
- R$ 224,74
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | 2 | R$ 44,63 | R$ 89,26 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE R… | 3 | R$ 45,16 | R$ 135,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,74
- A liquidarcalculado
- R$ 224,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001437 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,74 · a liquidar R$ 224,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9220 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001437 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.015696/2023-45
valor global após o termo: R$ 224,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503238
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.