Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA EMPRESA AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, PARA A SR/PF/SE, CONFORME PE 90006/2024, ATA 00025/2024…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.133.259/0001-67) para: empenho para atender despesa com aquisição de material da empresa audiofrahm industria e comercio de eletroeletronicos ltda, para a sr/pf/se, conforme pe 90006/2024, ata 00025/2024, ug 200402.. Valor global contratado: R$ 1.780,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 27.133.259/0001-67
- Processooficial
- 08520.002832/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR | 1 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 1.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0165549 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.002832/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503244
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.