Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CR DE CUIABÁ CTLS/MT JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 8428026). RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEX…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica na cr de cuiabá ctls/mt jurisdicionadas, conforme despacho seplan/cr-cgb (sei nº 8428026). reconhecimento e ratificação de inexigibilidade-cr energisa - mt (8428026).…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08755.000026/2018-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 4 | R$ 25.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.683,71
- A liquidarcalculado
- R$ 38.965,29
- Liquidadocalculado
- R$ 770,29
- Pagocalculado
- R$ 123.948,13
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.648,27 · a liquidar R$ 21.488,45 · liquidado R$ 213,50 · pago R$ 70.946,32
- 2025NE000083 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.535,00 · a liquidar R$ 17.413,02 · liquidado R$ 556,79 · pago R$ 46.565,19
- 2025NE000071 · 18/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.500,44 · a liquidar R$ 63,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.436,62
Faturas
- 7495913 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.770,38
- 7462326 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.216,06
- 7429863 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.240,08
- 7402304 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.364,76
- 7940906 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.646,97
- 7914917 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,00
- 7887270 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.757,60
- 7804258 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.689,74
- 7761662 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.014,71
- 7738228 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.471,59
- 7712967 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.844,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000026/2018-74
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503273
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.